Pubblicazione dati legge 190
Pubblicazione dati legge 190
2014-01-29
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
2014-01-29
2013
http://www.comprensivosavio.gov.it/AVCP/datil190.xml
IODL
5055702146
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
SALDO FATTURA N.585 DEL 31/01/2013 PER SERVIZIO DI PULIZIA NEI PLESSI SCOLASTICI DA GENNAIO A OTTOBRE 2013
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00505590224
MIORELLI SERVICE SPA
00505590224
MIORELLI SERVICE SPA
52786.21
2013-01-01
2013-10-31
42689.79
Z0108BDE02
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fatture n. 219 del 18/2 e n. 273 del 28/2 per acquisto Toner stampante OkI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06883170729
MISTER TONER di Minafra
06883170729
MISTER TONER di Minafra
446.23
2013-02-28
446.23
Z010AA9F2C
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 471/13/F del 08/07/2013 per abbonamento servizi di manutenzione e assistenza tecnica per n. 60 ore
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04356910721
PLURIMA SOFTWARE s.r.l.
04356910721
PLURIMA SOFTWARE s.r.l.
1457.95
2013-04-01
2013-12-31
1457.95
Z080A27A9F
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 4504 del 08/06/13 per acquisto risme di carta per esami di S.S. I grado
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SNCFNC59A06F284S
SANCILIO
SNCFNC59A06F284S
SANCILIO
177.05
2013-06-08
177.05
Z130BF041E
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 2107 del 05/12/2013 per acquisto materiale per funzionamento didattico
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04247090725
MOREA
04247090725
MOREA
51.09
2013-12-05
51.09
Z1401558A4
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
SPESE POSTALI - C./CONTRATTUALE N.30069090-002 PROV. BARI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01114601006
POSTE ITALIANE Spa ALT SUD 1 Incassi Conti Credito
01114601006
POSTE ITALIANE Spa ALT SUD 1 Incassi Conti Credito
861.06
2013-01-01
2013-10-31
861.06
Z14051937E
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fatt. n. 52/389761 del 29/05/2012 per acquisto materiale informatico per realizzazione PON -FSE- C1 - 2011 - 954
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
07491520156
STAPLES Direct MondOffice
07491520156
STAPLES Direct MondOffice
130.55
2012-05-29
130.55
Z1409EF0F6
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 378 del 29/05/2013 per acquisto materiale progetto "continuità"
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04247090725
MOREA
04247090725
MOREA
480.00
2013-05-29
480.00
Z170C8E5D3
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 601/2013 del 26/11/2013 per acquisto Registri vari e giornale ins.ti - Codice cliente BAI069
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
05816900723
PUGLIASCUOLA Editrice s.r.l.
05816900723
PUGLIASCUOLA Editrice s.r.l.
82.40
2013-11-26
82.40
Z1D09CD144
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 124/2013 del 15/05/2013 per acquisto software decreti di inquadramento e ruolo Docenti di Religione
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02497580726
Sisdata
02497580726
Sisdata
220.00
2013-05-15
220.00
Z1D0A4D468
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 162 del 18/06/13 per acquisto registri vari - cod. cliente: BAI069 -
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
05816900723
PUGLIASCUOLA Editrice s.r.l.
05816900723
PUGLIASCUOLA Editrice s.r.l.
70.42
2013-06-18
70.42
Z1D0B18C8B
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 529/13/F del 13/09/2013 per espansione memoria server
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04356910721
PLURIMA SOFTWARE s.r.l.
04356910721
PLURIMA SOFTWARE s.r.l.
99.18
2013-09-13
99.18
Z1D0BB4FC2
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 1206 del 24/09/13 per acquisto materiale tecnico specialistico -Toner e cartucce
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06883170729
MISTER TONER di Minafra
06883170729
MISTER TONER di Minafra
227.06
2013-09-24
227.06
Z200BE4B5F
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 5592/13 del 27/11/2013 per acquisto materiale tecnico (carrelli)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
05613400729
GIANNI CHITANI
05613400729
GIANNI CHITANI
253.20
2013-11-27
253.20
Z270B43C96
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
SALDO FATT. N. 4170 DEL 29/08/13 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO -SANITARIO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04931480729
LAZZARO GIUSEPPE GIOACCHINO
04931480729
LAZZARO GIUSEPPE GIOACCHINO
431.52
2013-10-01
2013-10-01
431.52
Z2B0C9B822
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 301/A del 13/12/2013 per noleggio bus Teatro Petruzzelli - Bari e ritorno del 12/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06993720728
L. F. AUTONOLEGGIO s.r.l.
06993720728
L. F. AUTONOLEGGIO s.r.l.
108.00
2013-12-13
108.00
Z3105668D1
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fatt. n.06 del 27/07/2012 per noleggio apparecchiature audio per realizzazione del cortometraggio "Ricevitori Passivi"
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04898910726
ORGANIZZAZIONE SERVICE TISTI PIETRO
04898910726
ORGANIZZAZIONE SERVICE TISTI PIETRO
819.67
2012-07-27
819.67
Z31089D788
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo Fattura n. 18 del 11/02/2013 per acquisto timbri -portatimbri e tamponi
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SQUGNN54L57B716E
CARTOLERIA SQUEO
SQUGNN54L57B716E
CARTOLERIA SQUEO
140.00
2013-02-11
140.00
Z3108FD7ED
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 1212/13 del 13/03/2013 per acquisto materiale igienico-sanitario
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04931480729
LAZZARO GIUSEPPE GIOACCHINO
04931480729
LAZZARO GIUSEPPE GIOACCHINO
425.94
2013-03-13
425.94
Z31093532C
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 34 del 07/05/2013 per fornitura servizio noleggio autobus viaggio d'istruzione - Porto Cesareo Lecce -
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00449910728
FRANCO CEGLIE
00449910728
FRANCO CEGLIE
425.62
2013-05-07
425.62
Z340877C5F
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 203/13F per acquisto stampante Epson WorkForce WF-7015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04356910721
PLURIMA SOFTWARE s.r.l.
04356910721
PLURIMA SOFTWARE s.r.l.
167.00
2013-03-12
167.00
Z380A276E4
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
SALDO FATTURA N.14/13 DEL 30/05/2013 PER ACCORDATURA E MANUTENZIONI VARIE PIANOFORTE B. STEINER BG-155, IN DOTAZIONE SCUOLA SEC. DI I GRADO - 2° GRUPPO.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06385190720
DE PADOVA MASSIMO
06385190720
DE PADOVA MASSIMO
82.64
2013-05-30
82.64
Z380BD018A
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 8249/00/13 del 22/10/2013 per acquisto risme di carta funzionamento didattico
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SNCFNC59A06F284S
SANCILIO
SNCFNC59A06F284S
SANCILIO
613.11
2013-10-22
2013-12-06
613.11
Z3B0BE4FB5
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 146/2013 del 30/09/2013 per adozione registro elettronico a.s. 2013/14
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
05036800729
I.S.I. s.r.l Rivenditore AXIOS
05036800729
I.S.I. s.r.l Rivenditore AXIOS
381.15
2013-09-30
381.15
Z3C0CDB76C
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 1644 del 9/12/2013 per acquisto cartucce stampanti
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06883170729
MISTER TONER di Minafra
06883170729
MISTER TONER di Minafra
65.58
2013-12-09
65.58
Z3E08D1788
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo Fattura n. 118 del 22/02/2013 per acquisto scheda navigazione internet IPad
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06967720720
STT Srl Unipersonale
06967720720
STT Srl Unipersonale
73.55
2013-02-22
73.55
Z3F0970FF6
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 1093/13 dell' 11/04/2013 per acquisto libri Sc. Infanzia e Sc. Primaria
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03633700723
la meridiana s.r.l.
03633700723
la meridiana s.r.l.
150.33
2013-04-11
150.33
Z4308B3A69
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo Fattura n. 51 del 12/02/2013 per acquisto urgente Toner stampante OKI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02951040720
PEGASO Computer S.n.c.
02951040720
PEGASO Computer S.n.c.
77.00
2013-02-12
77.00
Z4409DC61C
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 329 del13/05/2013 per acquisto materiale progetto "Colora la tua città"
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04247090725
MOREA
04247090725
MOREA
86.90
2013-05-13
86.90
Z49091A264
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 40/10527 del 15/03/2013 per acquisto materiale urgente per ufficio
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
CASA EDITRICE SPAGGIARI
00150470342
CASA EDITRICE SPAGGIARI
408.48
2013-03-15
408.48
Z550BEFE60
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 33 del 25/11/2013 per acquisto libri - Kit Ciccio -
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06237220725
FRANCESCO DI GIGLIO -GIUNTI SCUOLA-
06237220725
FRANCESCO DI GIGLIO -GIUNTI SCUOLA-
245.90
2013-11-25
245.90
Z5709E7CB2
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fatt. n.212/A del 27/05/13 per noleggio autobus per trasporto alunni uscita didattica teatro Petruzzelli.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06993720728
L. F. AUTONOLEGGIO s.r.l.
06993720728
L. F. AUTONOLEGGIO s.r.l.
90.91
2013-05-27
90.91
Z5C085EC56
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 193/13/F del 31/01/2013 per acquisto materiale hardware e software
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04356910721
PLURIMA SOFTWARE s.r.l.
04356910721
PLURIMA SOFTWARE s.r.l.
287.00
2013-01-31
287.00
Z630521E71
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fatt. n.12/12 del 21/05/2012 per attività di formazione in lingua inglese modulo ore 50 - PON C1 FSE - 2011 - 954 - Scuola Media "Venisti"
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06526500720
BRITISH INSTITUTES
06526500720
BRITISH INSTITUTES
3073.77
2012-05-21
3073.77
Z6605C09AF
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo quota parte fatture n. 206 del 13/07/2012 e n. 236 del 07/08/2012 per realizzazione misure pubblicitarie obbligatorie.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06316940722
ARTIGRAFICHE S.N. di Quaranta
06316940722
ARTIGRAFICHE S.N. di Quaranta
753.39
2012-07-13
2012-08-07
753.39
Z6609352C0
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fatt. trasporto alunni per visite di istr. n.97/A-11/04/13, n.99/A-12/04/13, n.112/A-17/04/13, n.117/A-19/04/13, n.129/A-23/04/13, n.161/A-06/05/13, n.164/A-08/05/13,n.167/A-09/05/13.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06993720728
L. F. AUTONOLEGGIO s.r.l.
06993720728
L. F. AUTONOLEGGIO s.r.l.
2318.18
2013-04-11
2013-05-09
2318.18
Z660B4C339
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 268 del 03/10/2013 per acquisto materiale tecnico spec. per funzionamento amm.vo - tamburo stampante OKI -
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02951040720
PEGASO Computer S.n.c.
02951040720
PEGASO Computer S.n.c.
94.22
2013-10-03
94.22
Z660C5646B
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 286/A del 27/11/2013 per fornitura servizio autonoleggio visita guidata "Teatro Petruzzelli" del 26/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06993720728
L. F. AUTONOLEGGIO s.r.l.
06993720728
L. F. AUTONOLEGGIO s.r.l.
98.36
2013-11-27
98.36
Z670CA40E7
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 181/2013 del 29/11/2013 per acquisto materiale di cancelleria uso didattico
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04427720729
Grafica SQUEO
04427720729
Grafica SQUEO
69.50
2013-11-29
69.50
Z670CB9811
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 298/A del 12/12/2013 per noleggio bus visita guidata itinerario Capurso-Gioia del Colle e viceversa
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06993720728
L. F. AUTONOLEGGIO s.r.l.
06993720728
L. F. AUTONOLEGGIO s.r.l.
118.85
2013-12-12
118.85
Z690BFF4F6
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fatture n. 1323 del 12/10 per acquisto materiale tecnico spec. e n. 1359 del 18/10/13 per acquisto materiale informatico
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06883170729
MISTER TONER di Minafra
06883170729
MISTER TONER di Minafra
312.13
2013-10-12
2013-10-18
312.13
Z6F0C16255
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 01.485 del 28/10/2013 per intervento di manutenzione fotocopiatrice Sc. Infanzia "Madre Teresa di Calcutta"
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04701010722
CARICOM SRL
04701010722
CARICOM SRL
141.46
2013-10-28
141.46
Z720BB4941
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 854 del 31/10/2013 per acquisto Registri vari S. Infanzia e Primaria c. cliente 3633
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00390170777
MODULEX s.r.l.
00390170777
MODULEX s.r.l.
69.00
2013-10-31
69.00
Z720C99D30
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 2105 del 05/12/2013 per acquisto materiale specialistico
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04247090725
MOREA
04247090725
MOREA
45.20
2013-12-05
45.20
Z770D065F7
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
ORDINE prot. n. 3182 del 19/12/2013 per acquisto materiale di cancelleria ad uso amm.vo - didattico
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04247090725
MOREA
04247090725
MOREA
102.93
2013-12-19
0.00
Z7A0CA1ECE
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 1618 del 03/12/2013 per acquisto Cartucce varie
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06883170729
MISTER TONER di Minafra
06883170729
MISTER TONER di Minafra
247.38
2013-12-03
247.38
Z7E0CA1DEC
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 1614 del 03/12/2013 per acquisto toner stampanti
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06883170729
MISTER TONER di Minafra
06883170729
MISTER TONER di Minafra
336.48
2013-12-03
336.48
Z7F08983A5
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fatt. n. 83/2'13/B del 09/02/2013 per acquisto APPLE IPAD 2 3G+WI-FI 16GB, stampante EPSON e accessori per la realizzazione del Progetto "Tutti insieme Nessuno Escluso"
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
05036800729
I.S.I. s.r.l Rivenditore AXIOS
05036800729
I.S.I. s.r.l Rivenditore AXIOS
582.23
2013-02-09
582.23
Z7F09C55AB
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. CIS/4351/2013 del 07/05/2013 per acquisto tramite MERCATO ELETTRONICO PA di cartucce per stampanti
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
07708230631
Neapolis informatica s.r.l.
07708230631
Neapolis informatica s.r.l.
269.60
2013-05-07
269.60
Z7F0CA3D91
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 5589 del 21/11/2013 per acquisto materiale igienico per pulizia ambienti
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04931480729
LAZZARO GIUSEPPE GIOACCHINO
04931480729
LAZZARO GIUSEPPE GIOACCHINO
221.32
2013-11-21
221.32
Z8308CE389
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 10 del 20/03/2013 perfornitura servizio noleggio bus viaggio d'istruzione a Canosa
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
05828180728
CARELLA VIAGGI S.a.S.
05828180728
CARELLA VIAGGI S.a.S.
206.61
2013-03-20
206.61
Z8903F589F
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 95 del 22/03/2012 per trasporto alunni a Canosa presso Liceo Scientifico "Fermi" per svolgimento semifinali dei "Giochi Matematici" del 17/03/2012.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03834530721
LOPRAINO S.R.L.
03834530721
LOPRAINO S.R.L.
289.26
2012-03-22
289.26
Z8903F5D86
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fatt. n.1163 del 08/03/2012 per acquisto materiale hardware e software per laboratorio informatico Scuola Sec. di 1° Grado Venisti _ Come da elenco Residui passivi al 31/08/2012
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
80022230728
DRD s.r.l.
80022230728
DRD s.r.l.
1000.00
2012-03-08
1000.00
Z8A054DD2A
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fatt. n. 52/416054 del 11/06/2012 per acquisto materiale informatico e vario per realizzazione PON -FSE- C1 - 2011 - 954
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
07491520156
STAPLES Direct MondOffice
07491520156
STAPLES Direct MondOffice
102.30
2012-06-11
102.30
Z8C093D78D
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 488 del 02/04/2013 per kit di manutenzione e assistenza fotocopiatore Kiyocera KM 2050
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04701010722
CARICOM SRL
04701010722
CARICOM SRL
281.74
2013-04-02
281.74
Z9F09EDC94
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 312.790 del 23/05/2013 per acquisto materiale progetto "Mare d'amare"
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02027040019
BORGIONE Centro Didattico
02027040019
BORGIONE Centro Didattico
354.57
2013-05-23
354.57
ZA00CCDD42
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
ORDINE prot. n. 3051/1 del 09/12/2013 per acquisto materiale hardware
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04356910721
PLURIMA SOFTWARE s.r.l.
04356910721
PLURIMA SOFTWARE s.r.l.
426.50
2013-12-09
0.00
ZA10BC3091
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 01.203 del 04/10/2013 per acquisto toner fotocopiatore Kyocera Ccodice cliente: C 2997
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04701010722
CARICOM SRL
04701010722
CARICOM SRL
150.04
2013-10-04
150.04
ZA40482045
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fatt. n. 17 del 17/04/2012 per acquisto materiale tecnico specialistico funzionale al progetto.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
DVLVLR79S45A662Z
LA SAPIENTIA DI DAVOLI VALERIA
DVLVLR79S45A662Z
LA SAPIENTIA DI DAVOLI VALERIA
213.24
2012-04-17
213.24
ZA40BB7EEE
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
SALDO FATTURA N. 4740 DEL 01/10/13 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04931480729
LAZZARO GIUSEPPE GIOACCHINO
04931480729
LAZZARO GIUSEPPE GIOACCHINO
367.06
2013-10-01
367.06
ZAF0BB771C
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 147/2013 del 30/09/2013 per acquisto n. 10 tablet Hannspree 9.7
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
05036800729
I.S.I. s.r.l Rivenditore AXIOS
05036800729
I.S.I. s.r.l Rivenditore AXIOS
1140.57
2013-09-30
1140.57
ZB10BF048B
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 2109 del 05/12/2013 per acquisto materiale di cancelleria ad uso didattico
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04247090725
MOREA
04247090725
MOREA
379.11
2013-12-05
379.11
ZB7089CF87
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 150 del 4/3/2013 per acquisto materiale di cancelleria
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04247090725
MOREA
04247090725
MOREA
261.22
2013-03-04
261.22
ZB70C9E5B6
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 1573 del 29/11/2013 per acquisto toner, cartucce e riparazione stampante
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06883170729
MISTER TONER di Minafra
06883170729
MISTER TONER di Minafra
266.39
2013-11-29
266.39
ZBC0BE465B
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 273/A del 25/10/2013 per servizio noleggio bus visita guidata alla Fiera del Levante (BA) giorno 24/10/13
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06993720728
L. F. AUTONOLEGGIO s.r.l.
06993720728
L. F. AUTONOLEGGIO s.r.l.
90.16
2013-10-25
90.16
ZC00A6CA38
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fatt. n. 05 del 18/06/2013 per fornitura e posa in opera di n.1 impalcatura provvisoria verticale per sostenere opera di pittura di mt.3 x mt.8 presso lo stadio comunale, necessaria alla realizzazione della manifestazione sportiva finale.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06538860724
IMPRESA EDILE GALLO VITO LEONARDO
06538860724
IMPRESA EDILE GALLO VITO LEONARDO
200.00
2013-06-01
2013-06-18
200.00
ZC10418EBD
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Quota parte fatt. n.61 del 19/03/2012 per attività di pubblicizzazione progetto PON FESR A1- 2011-1547
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06316940722
ARTIGRAFICHE S.N. di Quaranta
06316940722
ARTIGRAFICHE S.N. di Quaranta
119.90
2012-03-19
2013-03-12
119.90
ZC90A26907
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 406 del 07/06/2013 per acquisto materiale di cancelleria per uso esami di Licenza Media
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04247090725
MOREA
04247090725
MOREA
42.21
2013-06-07
42.21
ZCB0C10E4C
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 277/A del 07/11/2013 per fornitura servizio autonoleggio visita guidata "Teatro Petruzzelli" del 07/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06993720728
L. F. AUTONOLEGGIO s.r.l.
06993720728
L. F. AUTONOLEGGIO s.r.l.
81.97
2013-11-07
81.97
ZCC0868224
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo Fattura n. 143 del 31/01/2013 per acquisto cartucce fax e stampante
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06883170729
MISTER TONER di Minafra
06883170729
MISTER TONER di Minafra
181.17
2013-01-31
181.17
ZCF0C4401B
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 54/AS del 08/11/2013 per acqisto registri ins. di sostegno
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00668760770
L.B.M. EDIZIONI
00668760770
L.B.M. EDIZIONI
36.07
2013-11-08
36.07
ZD40B18CD8
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 128/2013/B del 27/09/2013 per Canone software New Business Log
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
05036800729
I.S.I. s.r.l Rivenditore AXIOS
05036800729
I.S.I. s.r.l Rivenditore AXIOS
198.36
2013-09-27
198.36
ZD40CC5157
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 145 del 14/12/2013 per acquisto materiale medico-sanitario
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
MNRMCL40E47L500B
FARMACIA MAINARDI
MNRMCL40E47L500B
FARMACIA MAINARDI
208.46
2013-12-14
208.46
ZD80D04839
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 10123/00/2013 del 20/12/13 per acquisto risme di carta cod. cliente: 11580
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SNCFNC59A06F284S
SANCILIO
SNCFNC59A06F284S
SANCILIO
306.56
2013-12-20
0.00
ZDD09A289B
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fatt. n. 156/A del 03/05/13 e n.223/A del 30/05/13 per noleggio autobus per trasporto alunni uscita didattica teatro Petruzzelli e Trani.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06993720728
L. F. AUTONOLEGGIO s.r.l.
06993720728
L. F. AUTONOLEGGIO s.r.l.
290.91
2013-05-03
2013-05-30
290.91
ZDE0861738
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo Fatture n. 25 del 01/02/2013 e n. 46 del 14/02/2013 per servizio noleggio autobus viaggi d'istruzione al Teatro Petruzzelli di Bari e all' IPSSAR di Castellana G.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06993720728
L. F. AUTONOLEGGIO s.r.l.
06993720728
L. F. AUTONOLEGGIO s.r.l.
181.82
2013-02-01
2013-02-14
181.82
ZE40BEFCB8
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 327.361 del 31/10/2013 per acquisto materiale spec.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02027040019
BORGIONE Centro Didattico
02027040019
BORGIONE Centro Didattico
80.09
2013-10-31
80.09
ZE608FD8AB
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 1852 del 12/03/2013 per acquisto risme di carta
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SNCFNC59A06F284S
SANCILIO
SNCFNC59A06F284S
SANCILIO
278.68
2013-03-12
278.68
ZF30C10869
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo fattura n. 27 del 30/10/2013 per fornitura e realizzazione posa in opera : condizionatore, n.10 neon da soffitto, cablaggio rete laboratorio,spostamento prese e riadattamento rete telefonica
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
PPENCL57E15B716D
DITTA PEPE NICOLA
PPENCL57E15B716D
DITTA PEPE NICOLA
700.00
2013-10-01
2013-10-30
700.00
ZF408C9EF7
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
Saldo Fattura n. 268/13F del 28/02/2013 per rinnovo contratto licenze antivirus
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04356910721
PLURIMA SOFTWARE s.r.l.
04356910721
PLURIMA SOFTWARE s.r.l.
54.00
2013-02-28
54.00
ZF50CCDD9E
93423450720
Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini
ORDINE n.3051 del 09/12/2013 per acquisto scanner HP Scanjet 300
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04356910721
PLURIMA SOFTWARE s.r.l.
04356910721
PLURIMA SOFTWARE s.r.l.
80.00
2013-12-09
0.00